123 ofertas de gestion cobro facturas en todas las ubicaciones

• Leganés
• Híbrido
• 28 may
  (Publicada de nuevo)

Phs Serkonten es la empresa líder en soluciones higiénico sanitarias en España, con más de 40 años de experiencia, donde más de 400 empleados trabajamos cada día para proporcionar a nuestros más de 20.000 clientes soluciones saludables y sostenibles. Phs Serkonten pertenece a PHS Group, siendo el proveedor líder en servicios de higiene tanto en España como en Inglaterra e Irlanda. Somos una empresa, cuyo principal activo son las personas, estamos en constante evolución, y con el cliente en el centro de todas nuestras decisiones. Creemos en nuestros valores, y los aplicamos cada día: Transparencia, Empatía, Honestidad y Trabajo en Equipo. Buscamos incorporar a nuestro equipo a un Gestor/a de Cobro para el Sector Público, un gestor telefónico encargado de la gestión integral del recobro de Administraciones Públicas, garantizando el seguimiento completo de la deuda, la coordinación con los departamentos internos y el traspaso de expedientes al área jurídica. Funciones principales Gestión de expedientes de recobro: Notificación y seguimiento de facturas pendientes proveniente de contratos de entidades del sector público, asegurando el cumplimiento de los plazos y términos establecidos. Negociación y acuerdos de pago: Negociación con clientes para establecer planes de pago y aplicación de medidas administrativas/ legales en caso de impago. Resolución de incidencias: Comprobación, seguimiento y resolución de incidencias del servicio. Seguimiento y control de cartera: Análisis y seguimiento de la cartera de deuda, priorizando acciones según riesgo y antigüedad, proponiendo mejoras en procesos y políticas. Análisis y reporting: Reporte continuo del estado de los expedientes gestionados. Registro y seguimiento de acciones. Uso de herramientas informáticas para el seguimiento y control de la actividad tanto en sistemas propios (Dynamic 365 y CRM) como en los sistemas del organismo. Relación con organismos públicos: Coordinación con Tesorería, Intervención y departamentos jurídicos, comunicación con entidades externas (abogados, procuradores). Requisitos mínimos Valorable formación de grado medio y/o superior en Admon y Finanzas, Contabilidad, Derecho o similar. Experiencia mínima de 3 años en gestión de recobros del sector público. Conocimiento de procesos de licitación y concursos públicos y normativa de contratación pública y de la normativa administrativa y fiscal. Familiarizado con el uso de FACE, Códigos DIR y subida de expedientes a registro. Capacidad de negociación, habilidades comunicativas y trato profesional. Orientación al cliente y a resultados. Organización y capacidad de seguimiento. Manejo de herramientas informáticas y sistemas CRM de gestión de deuda (deseable D365) y conocimientos de sistemas de gestión de organismos públicos (SIR, FACe, registros, etc.) Manejo avanzado de office (Excel principalmente) Valorable, conocimientos de Higiene y Salud Ambiental Se ofrece: Contrato indefinido de jornada completa. Salario atractivo. Empresa líder del sector con más de 40 años de experiencia. Horario de trabajo de L-J 8:00 a 17:00h. Modelo hibrido (oficina / teletrabajo) Jornada intensiva todos los viernes y los meses de julio y agosto. Centro de trabajo en Leganés, con facilidad de aparcamiento.

• Contrato indefinido
• Jornada completa
• 22.000 € - 30.000 € Bruto/año

• Iurreta
• Hace 3d

Objetivo y Finalidad del Puesto Garantizar el cobro de las facturas emitidas dentro de los plazos establecidos mediante el seguimiento continuo y proactivo de las cuentas de clientes, anticipándose a posibles incidencias administrativas, comerciales o logísticas que puedan afectar al cobro. Asegurar la correcta facturación de las operaciones realizadas y contribuir a la reducción del riesgo de impago y de los saldos vencidos. Funciones y Responsabilidades: Controlar los vencimientos de facturas y realizar seguimiento preventivo de los cobros. Contactar con clientes para confirmar recepción, validación y tramitación de facturas. Gestionar reclamaciones y realizar seguimiento de facturas vencidas. Identificar y resolver incidencias que puedan retrasar el cobro. Coordinarse con los departamentos Comercial, Logística, Almacén y Administración. Mantener actualizada la información de las cuentas de clientes. Elaborar informes de seguimiento de cobros y riesgos. Anticiparse a posibles problemas derivados de errores de facturación, incidencias de suministro, discrepancias comerciales o falta de documentación. Realizar los procesos de facturación periódica y cierres mensuales. Gestionar abonos, rectificaciones y documentación asociada

• Contrato de duración determinada
• Jornada completa
• 27.000 € - 33.000 € Bruto/año

• Xeraco
• Presencial
• Hace 4d
  (Publicada de nuevo)

Tus funciones principales: Gestión de la contabilidad general de la empresa. Emisión, seguimiento y cobro de facturas. Atención telefónica y presencial a los clientes. Soporte administrativo utilizando herramientas de gestión (Programa A3) y ofimática (Office 365). Requisitos mínimos: Experiencia previa demostrable en un puesto contable o administrativo similar. Dominio sólido de la contabilidad general. Conocimiento y manejo fluido del Programa A3 y paquete Office 365 (especialmente Excel y Word). Buscamos una persona proactiva, responsable y motivada, que demuestre facilidad de aprendizaje y excelentes dotes de comunicación. Qué ofrecemos: Horario: De 8:00h a 13:30h y de 15:00h a 19:00h.

• Contrato indefinido
• Jornada completa
• 2000 € - 2200 € Bruto/mes

• Pozuelo de Alarcón
• Híbrido
• 23 jun

En HomeServe buscamos un/a Administrativo/a de Gestión de Impagos para asegurar una gestión eficiente de la cartera de clientes con pagos pendientes, incluyendo el análisis de deuda, seguimiento de expedientes, negociación de acuerdos y control de cobros. Buscamos una persona con capacidad de organización, proactividad, habilidades de negociación y orientación a resultados, que contribuya a la optimización del proceso de recobro y a la mejora continua del área. FUNCIONES: Gestionar y analizar la cartera de deuda asignada, clasificando los expedientes según antigüedad, importe y riesgo. Realizar el contacto con clientes/deudores a través de distintos canales (teléfono, email, SMS), llevando a cabo acciones de recobro y seguimiento. Registrar y documentar todas las gestiones en el sistema, asegurando la trazabilidad de las interacciones. Negociar acuerdos de pago, fraccionamientos o compromisos dentro del marco establecido por la compañía. Identificar las causas del impago y proponer soluciones adaptadas a cada caso. Revisar facturas, contratos y documentación asociada para la resolución de incidencias. Coordinarse con áreas internas como Finanzas, Facturación, Atención al Cliente o Legal. Realizar seguimiento de incidencias hasta su resolución para evitar retrasos en el cobro. Elaborar informes de seguimiento de cartera, recuperación y KPIs. Detectar riesgos y proponer mejoras en los procesos de recobro. Realizar tareas administrativas de apoyo y conciliación de cobros. SE OFRECE: Horario: Flexible L-J: 08:30-18:00 | V: 08:00-15:00. Contrato: indefinido. Centro de trabajo: Paseo Club Deportivo, 1 – Pozuelo de Alarcón.

• Contrato indefinido
• Jornada completa
• Salario no disponible

• Viladecavalls
• Presencial
• 28 may

Misión del puesto Buscamos incorporar una persona al departamento de administración cuya misión será gestionar administrativa y operativamente la cartera de inmuebles de la compañía (principalmente de uso industrial), así como coordinar los equipos de mantenimiento externos y dar soporte en las áreas de tesorería, contabilidad y gestión de clientes. Funciones principales Gestión de inmuebles y coordinación de mantenimiento Gestión administrativa de los inmuebles de la propiedad. Coordinación y seguimiento de proveedores y equipos de mantenimiento externos. Supervisión de incidencias, reparaciones y servicios asociados a los activos. Tesorería Contabilización de movimientos bancarios y conciliaciones. Control y contabilización de gastos bancarios. Gestión de cobros (transferencias, pagarés, recibos). Seguimiento de impagados y coordinación con el equipo comercial. Envío y gestión de ficheros bancarios (SEPA, pagos nacionales e internacionales). Contabilización de financiaciones y operaciones especiales (préstamos, leasing, renting). Clientes y contabilidad Seguimiento y control de cartera de clientes. Reclamación de facturas pendientes de cobro. Gestión administrativa con grandes cuentas (ej. El Corte Inglés). Gestión de remesas y cartera SEPA. Atención a clientes Resolución de consultas contables y administrativas por email y teléfono. Impuestos y administración Revisión de notificaciones de organismos oficiales (Hacienda, Seguridad Social, ayuntamientos). Soporte en la gestión y presentación de impuestos. Apoyo en la elaboración del modelo 347. Gestión administrativa de multas. Reporting y otras funciones Elaboración de estadísticas oficiales (INE, Generalitat). Envío de información a entidades aseguradoras de crédito (CESCE). Perfil requerido Formación Grado en Administración y Dirección de Empresas, Economía, CFGS en Administración y Finanzas o similar. Experiencia Experiencia mínima de 2-3 años en funciones administrativas, contables o de tesorería. Valorable experiencia en gestión de inmuebles o coordinación de proveedores. Conocimientos Contabilidad general y tesorería. Gestión de cobros y pagos. Manejo de herramientas bancarias y ficheros SEPA. Conocimientos fiscales básicos. Dominio de Excel y herramientas ofimáticas. Competencias Alta capacidad de organización y seguimiento. Autonomía y proactividad. Capacidad de coordinación con proveedores externos. Rigor y atención al detalle. Buenas habilidades de comunicación. Qué ofrecemos Incorporación a empresa consolidada. Puesto estable. Entorno dinámico y polivalente. Horario de 7:00 a 15:00 horas.

• Contrato de duración determinada
• Jornada completa
• 28.000 € - 28.000 € Bruto/año